Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18472
Data de lançamento:
16/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
OUTROS, PILHA LR1130
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS PARA USO DA FONOAUDIÓLOGA DA SEC. DA FAZENDA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2340/2022 E ORDEM DE COMPRA 6248/2022.
5,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2022
OUTROS, PILHA LR1130
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS PARA USO DA FONOAUDIÓLOGA DA SEC. DA FAZENDA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2340/2022 E ORDEM DE COMPRA 6248/2022.
150,00
22/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS PARA USO DA FONOAUDIÓLOGA DA SEC. DA FAZENDA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2340/2022 E ORDEM DE COMPRA 6248/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 002/12325 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
150,00
24/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018472/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
