Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18497
Data de lançamento:
17/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, QUELATUS BARI C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000293-30.2020.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 317/2022.ORDEM DE COMPRA 6267/2022.
97,75
97,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, QUELATUS BARI C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000293-30.2020.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 317/2022.ORDEM DE COMPRA 6267/2022.
97,75
18/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000293-30.2020.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 317/2022.ORDEM DE COMPRA 6267/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 40.707 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
97,75
23/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018497/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
97,75
TOTAL
97,75
97,75
97,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
