Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068
Dados do Empenho
Número do empenho:
18504
Data de lançamento:
17/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE TELHADO DE COBERTURA EM ÁREA EXTERNA E TANQUE NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 2347/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6274/2022.
1.071,00
1.071,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE TELHADO DE COBERTURA EM ÁREA EXTERNA E TANQUE NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 2347/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6274/2022.
1.071,00
17/11/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE TELHADO DE COBERTURA EM ÁREA EXTERNA E TANQUE NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 2347/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6274/2022.
LIQUIDADO CFE NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.071,00
22/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018504/2022
JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086
1.071,00
TOTAL
1.071,00
1.071,00
1.071,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
