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Exercício: 2022
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097	Exportar os Dados

Número do empenho:	18509	Data de lançamento:	17/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 178, 215, 199,187 E 138, CFE MEMORANDO SS/AB 2357/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6279/2022.	60,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2022	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 178, 215, 199,187 E 138, CFE MEMORANDO SS/AB 2357/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6279/2022.	300,00
18/11/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 178, 215, 199,187 E 138, CFE MEMORANDO SS/AB 2357/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6279/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 274 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		300,00
23/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018509/2022 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00