Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	18517	Data de lançamento:	17/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, BATERIA 100 A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AMP DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 1146/2022. ORDEM DE COMPRA 6287/2022.	840,00	1.680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2022	OUTROS, BATERIA 100 A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AMP DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 1146/2022. ORDEM DE COMPRA 6287/2022.	1.680,00
21/11/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AMP DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 1146/2022. ORDEM DE COMPRA 6287/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/13217 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		1.680,00
25/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018517/2022 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			1.680,00
TOTAL		1.680,00	1.680,00	1.680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®