3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, BATERIA 100 A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AMP DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 1146/2022. ORDEM DE COMPRA 6287/2022.
840,00
1.680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2022
OUTROS, BATERIA 100 A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AMP DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 1146/2022. ORDEM DE COMPRA 6287/2022.
1.680,00
21/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AMP DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 1146/2022. ORDEM DE COMPRA 6287/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/13217 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
1.680,00
25/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018517/2022
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
1.680,00
TOTAL
1.680,00
1.680,00
1.680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.