3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, VÁLVULA, LÂMPADA, ABRAÇADEIRA, TERMINAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1143/2022. ORDEM DE COMPRA 6288/2022.
672,00
672,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2022
PEÇAS, VÁLVULA, LÂMPADA, ABRAÇADEIRA, TERMINAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1143/2022. ORDEM DE COMPRA 6288/2022.
672,00
21/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1143/2022. ORDEM DE COMPRA 6288/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/13216 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
672,00
25/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018518/2022
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
672,00
TOTAL
672,00
672,00
672,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.