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Exercício: 2022
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	18519	Data de lançamento:	17/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.25	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1143/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6289/2022.	80,00	260,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2022	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1143/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6289/2022.	260,00
21/11/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1143/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6289/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/9128 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		260,00
25/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018519/2022 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00