3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, COXIM, DISCO, BIELETA, AMORTECEDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM, DISCOS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 1152/2022.ORDEM DE COMPRA 6290/2022.
2.065,00
2.065,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2022
PEÇAS, COXIM, DISCO, BIELETA, AMORTECEDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM, DISCOS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 1152/2022.ORDEM DE COMPRA 6290/2022.
2.065,00
21/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM, DISCOS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 1152/2022.ORDEM DE COMPRA 6290/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1411 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
2.065,00
25/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018520/2022
PATRICIA LAUXEN ME - 21376
2.065,00
TOTAL
2.065,00
2.065,00
2.065,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.