3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VAOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DO MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2252/2022.ORDEM DE COMPRA 6293/2022.
3.870,05
3.870,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VAOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DO MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2252/2022.ORDEM DE COMPRA 6293/2022.
3.870,05
29/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VAOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DO MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2252/2022.ORDEM DE COMPRA 6293/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3286 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
3.870,05
07/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018524/2022
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433
3.870,05
TOTAL
3.870,05
3.870,05
3.870,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.