| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 18524 | Data de lançamento: | 17/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VAOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DO MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2252/2022.ORDEM DE COMPRA 6293/2022. | 3.870,05 | 3.870,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VAOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DO MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2252/2022.ORDEM DE COMPRA 6293/2022. | 3.870,05 | ||
| 29/11/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VAOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DO MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2252/2022.ORDEM DE COMPRA 6293/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3286 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 3.870,05 | ||
| 07/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018524/2022 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 3.870,05 | ||
| TOTAL | 3.870,05 | 3.870,05 | 3.870,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
