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Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	18533	Data de lançamento:	17/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5640.00	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 30/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029-2022 E MEMORANDO SS/AB 2219/2022.	1,52	8.572,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2022	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 30/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029-2022 E MEMORANDO SS/AB 2219/2022.	8.572,80
24/11/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 30/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029-2022 E MEMORANDO SS/AB 2219/2022. LIQUIDADO CE.DANFE Nº1/102884 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		8.572,80
29/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018533/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620			8.572,80
TOTAL		8.572,80	8.572,80	8.572,80
SALDO A PAGAR				0,00