Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
18537
Data de lançamento:
17/11/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 110,00 X 20%) NO MÊS DE NOVEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 18386/2022.
0,00
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 110,00 X 20%) NO MÊS DE NOVEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 18386/2022.
22,00
17/11/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 110,00 X 20%) NO MÊS DE NOVEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 18386/2022. LIQUIDADO CFME UTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
22,00
20/12/2022
Pagamento de Empenho 18537/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
22,00
TOTAL
22,00
22,00
22,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
