Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033
Dados do Empenho
Número do empenho:
18548
Data de lançamento:
18/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E TROCA DE PNEU DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1179/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6304/2022.
105,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2022
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E TROCA DE PNEU DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1179/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6304/2022.
105,00
21/11/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E TROCA DE PNEU DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1179/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6304/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/131 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
105,00
25/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018548/2022
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.