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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DOUGLAS DE MORAES BENIZ 03509286065

Dados do Empenho
Número do empenho: 18551 Data de lançamento: 18/11/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO VULCANIZAÇÃO VALOR REFERENTE VULCANIZAÇÃO DE DOIS PNEUS DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1153/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6297/2022. 1.920,00 1.920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2022 SERVIÇO VULCANIZAÇÃO VALOR REFERENTE VULCANIZAÇÃO DE DOIS PNEUS DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1153/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6297/2022. 1.920,00
24/11/2022 VALOR REFERENTE VULCANIZAÇÃO DE DOIS PNEUS DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1153/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6297/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/19 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 1.920,00
02/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018551/2022 DOUGLAS DE MORAES BENIZ 03509286065 - 26684 1.920,00
TOTAL 1.920,00 1.920,00 1.920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.