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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	18553	Data de lançamento:	18/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, EIXO, PUXADOR, VELA, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS ROÇADEIRAS DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1159/2022 E ORDEM DE COMPRA 6298/2022.	370,00	370,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2022	PEÇAS, EIXO, PUXADOR, VELA, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS ROÇADEIRAS DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1159/2022 E ORDEM DE COMPRA 6298/2022.	370,00
24/11/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS ROÇADEIRAS DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1159/2022 E ORDEM DE COMPRA 6298/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/043846625 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		370,00
02/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018553/2022 SERGIO KRAMMES JUNIOR - 329			370,00
TOTAL		370,00	370,00	370,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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