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Exercício: 2022
Nome do Credor: ANTONIO LUIZ LANDWOGT GOULARTE 45443947087	Exportar os Dados

Número do empenho:	18558	Data de lançamento:	18/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.25	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE 2,25HRS DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1161/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6300/2022.	80,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2022	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE 2,25HRS DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1161/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6300/2022.	180,00
24/11/2022	VALOR REFERENTE 2,25HRS DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1161/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6300/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/23 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		180,00
02/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018558/2022 ANTONIO LUIZ LANDWOGT GOULARTE 45443947087 - 27476			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00