3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CHAVE AUTOMOTIVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CHAVES AUTOMOTIVAS PARA O CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1173/2022.ORDEM DE COMPRA 6313/2022.
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2022
OUTROS, CHAVE AUTOMOTIVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CHAVES AUTOMOTIVAS PARA O CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1173/2022.ORDEM DE COMPRA 6313/2022.
160,00
21/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CHAVES AUTOMOTIVAS PARA O CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1173/2022.ORDEM DE COMPRA 6313/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/45 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
160,00
25/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018561/2022
ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA - 176
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.