SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS EMEIS ARTHUR KANITZ, PROGRESSO, PLANALTO E FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2096/2022. ORDEM DE COMPRA 6332/2022.
1.702,35
1.702,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS EMEIS ARTHUR KANITZ, PROGRESSO, PLANALTO E FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2096/2022. ORDEM DE COMPRA 6332/2022.
1.702,35
24/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS EMEIS ARTHUR KANITZ, PROGRESSO, PLANALTO E FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2096/2022. ORDEM DE COMPRA 6332/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3134 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
1.702,35
25/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018565/2022
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
1.702,35
TOTAL
1.702,35
1.702,35
1.702,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
