SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CORTINAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 METROS DE CORTINAS COM SUPORTES PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 2204/2022.ORDEM DE COMPRA 6331/2022.
6.900,00
6.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2022
OUTROS, CORTINAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 METROS DE CORTINAS COM SUPORTES PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 2204/2022.ORDEM DE COMPRA 6331/2022.
6.900,00
29/11/2022
OUTROS, CORTINAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 METROS DE CORTINAS COM SUPORTES PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 2204/2022.ORDEM DE COMPRA 6331/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 828 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
6.900,00
02/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018566/2022
KLEICO CONFECCOES LTDA ME - 517
6.900,00
TOTAL
6.900,00
6.900,00
6.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.