Nome do Credor: ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004
Dados do Empenho
Número do empenho:
18568
Data de lançamento:
18/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2052/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6329/2022.
5.450,00
5.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2052/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6329/2022.
5.450,00
21/11/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2052/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6329/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/008 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
5.450,00
29/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018568/2022
ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004 - 31678
5.450,00
TOTAL
5.450,00
5.450,00
5.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
