| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004 |
| Número do empenho: | 18568 | Data de lançamento: | 18/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2052/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6329/2022. | 5.450,00 | 5.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2052/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6329/2022. | 5.450,00 | ||
| 21/11/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2052/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6329/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/008 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 5.450,00 | ||
| 29/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018568/2022 ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004 - 31678 | 5.450,00 | ||
| TOTAL | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
