| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: I P E R G S |
| Número do empenho: | 1857 | Data de lançamento: | 28/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: JANEIRO/2022 | 0,00 | 486,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: JANEIRO/2022 | 486,07 | ||
| 28/01/2022 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS PATRONAIS DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 486,07 | ||
| 09/02/2022 | Pagamento de Empenho 1857/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 486,07 | ||
| TOTAL | 486,07 | 486,07 | 486,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
