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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072

Dados do Empenho

Número do empenho:	18571	Data de lançamento:	18/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
142.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, CAPINA, LIMPEZA DO PÁTIO E DA CAIXA DE AREIA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2243/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6327/2022.	1,55	220,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2022	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, CAPINA, LIMPEZA DO PÁTIO E DA CAIXA DE AREIA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2243/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6327/2022.	220,10
21/11/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, CAPINA, LIMPEZA DO PÁTIO E DA CAIXA DE AREIA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2243/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6327/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/65 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.		220,10
25/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018571/2022 VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071			220,10
TOTAL		220,10	220,10	220,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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