Nome do Credor: VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000
Dados do Empenho
Número do empenho:
18575
Data de lançamento:
18/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INSTALAÇÃO TELA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA GALVANIZADA/ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, NA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2132/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6318/2022.
7.500,00
7.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2022
SERVIÇO INSTALAÇÃO TELA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA GALVANIZADA/ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, NA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2132/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6318/2022.
7.500,00
12/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA GALVANIZADA/ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, NA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2132/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6318/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/14 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
7.500,00
16/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018575/2022
VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000 - 25842
7.500,00
TOTAL
7.500,00
7.500,00
7.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
