Nome do Credor: ANGELICA MACHADO DE SOUZA 02408428041
Dados do Empenho
Número do empenho:
18576
Data de lançamento:
18/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2126/2022 E ORDEM DE COMPR 6319/2022.
4.264,00
4.264,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2126/2022 E ORDEM DE COMPR 6319/2022.
4.264,00
21/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2126/2022 E ORDEM DE COMPR 6319/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/043871082 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
4.264,00
25/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018576/2022
ANGELICA MACHADO DE SOUZA 02408428041 - 24540
4.264,00
TOTAL
4.264,00
4.264,00
4.264,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
