| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADILSON WACHTER |
| Número do empenho: | 18580 | Data de lançamento: | 18/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRECHO 32, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO, COM 126,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63/KM/DIA, EM VIRTUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR EM ANDAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2218/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6325/2022. | 11.723,16 | 11.723,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRECHO 32, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO, COM 126,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63/KM/DIA, EM VIRTUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR EM ANDAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2218/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6325/2022. | 11.723,16 | ||
| 22/11/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRECHO 32, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO, COM 126,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63/KM/DIA, EM VIRTUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR EM ANDAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2218/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6325/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/270 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 11.723,16 | ||
| 25/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018580/2022 ADILSON WACHTER - 14856 | 11.723,16 | ||
| TOTAL | 11.723,16 | 11.723,16 | 11.723,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
