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Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	18636	Data de lançamento:	18/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - novembro/2022	0,00	3.395,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2022	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - novembro/2022	3.395,70
18/11/2022	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DO VALE REFEIÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, LIQUIDADO CONFORME NF 109250 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO SR ADEMIR REFATTI.		3.395,70
21/11/2022	Pagamento de Empenho 18636/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.395,70
TOTAL		3.395,70	3.395,70	3.395,70
SALDO A PAGAR				0,00