SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2208/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6348/2022.
1.050,00
1.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2208/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6348/2022.
1.050,00
21/11/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2208/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6348/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES
1.050,00
25/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018649/2022
CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000 - 31675
1.050,00
TOTAL
1.050,00
1.050,00
1.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
