Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18652 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SMEC |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS, POLIA, SENSOR, TENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DACAMIONETA GM S10, FROTA 140, PLACA IRI4950, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2116/2022 E ORDEM DE COMPRA 6345/2022. |
545,00 |
545,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
PEÇAS, POLIA, SENSOR, TENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DACAMIONETA GM S10, FROTA 140, PLACA IRI4950, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2116/2022 E ORDEM DE COMPRA 6345/2022. |
545,00 |
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| 24/11/2022 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DACAMIONETA GM S10, FROTA 140, PLACA IRI4950, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2116/2022 E ORDEM DE COMPRA 6345/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1415 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
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545,00 |
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| 01/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018652/2022
PATRICIA LAUXEN ME - 21376 |
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545,00 |
| TOTAL |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
