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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072

Dados do Empenho

Número do empenho:	18653	Data de lançamento:	21/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
534.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, CAPINA E LIMPEZA DO PÁTIO E CAIXAS DE AREIA DA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2206/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6344/2022.	1,55	827,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2022	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, CAPINA E LIMPEZA DO PÁTIO E CAIXAS DE AREIA DA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2206/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6344/2022.	827,70
21/11/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, CAPINA E LIMPEZA DO PÁTIO E CAIXAS DE AREIA DA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2206/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6344/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 66 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		827,70
25/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018653/2022 VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071			827,70
TOTAL		827,70	827,70	827,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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