| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 18654 | Data de lançamento: | 21/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA S10, PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2159/2022 E ORDEM DE COMPRA 6343/2022. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | PEÇAS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA S10, PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2159/2022 E ORDEM DE COMPRA 6343/2022. | 80,00 | ||
| 09/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA S10, PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2159/2022 E ORDEM DE COMPRA 6343/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/13236 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 80,00 | ||
| 14/12/2022 | Pagamento de Empenho 18654/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
