SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA S10, PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2159/2022 E ORDEM DE COMPRA 6343/2022.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2022
PEÇAS, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA S10, PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2159/2022 E ORDEM DE COMPRA 6343/2022.
80,00
09/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA S10, PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2159/2022 E ORDEM DE COMPRA 6343/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/13236 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
80,00
14/12/2022
Pagamento de Empenho 18654/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
