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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18655 Data de lançamento: 21/11/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
35.75 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO 35,75HRS DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NA CAMIONETA S10, PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2070/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6342/2022. 80,00 2.860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2022 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO 35,75HRS DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NA CAMIONETA S10, PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2070/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6342/2022. 2.860,00
25/11/2022 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO 35,75HRS DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NA CAMIONETA S10, PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2070/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6342/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 588 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 2.860,00
01/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018655/2022 MARCELO MAHL LTDA - 8549 2.860,00
TOTAL 2.860,00 2.860,00 2.860,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.