SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO, CILINDRO, ROLAMENTO, RETENTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2070/2022 E ORDEM DE COMPRA 6340/2022.
4.920,00
4.920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2022
PEÇAS, FILTRO, CILINDRO, ROLAMENTO, RETENTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2070/2022 E ORDEM DE COMPRA 6340/2022.
4.920,00
25/11/2022
PEÇAS, FILTRO, CILINDRO, ROLAMENTO, RETENTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2070/2022 E ORDEM DE COMPRA 6340/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1400 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
4.920,00
01/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018657/2022
MARCELO MAHL LTDA - 8549
4.920,00
TOTAL
4.920,00
4.920,00
4.920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
