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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	18665	Data de lançamento:	21/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TELEFONE S/FIO INTELBRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2208/2022.ORDEM DE COMPRA 6366/2022.	159,00	159,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2022	OUTROS, TELEFONE S/FIO INTELBRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2208/2022.ORDEM DE COMPRA 6366/2022.	159,00
24/11/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2208/2022.ORDEM DE COMPRA 6366/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/9807 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.		159,00
29/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018665/2022 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			159,00
TOTAL		159,00	159,00	159,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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