| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 18665 | Data de lançamento: | 21/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TELEFONE S/FIO INTELBRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2208/2022.ORDEM DE COMPRA 6366/2022. | 159,00 | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | OUTROS, TELEFONE S/FIO INTELBRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2208/2022.ORDEM DE COMPRA 6366/2022. | 159,00 | ||
| 24/11/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2208/2022.ORDEM DE COMPRA 6366/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/9807 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. | 159,00 | ||
| 29/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018665/2022 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 159,00 | ||
| TOTAL | 159,00 | 159,00 | 159,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
