Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031
Dados do Empenho
Número do empenho:
18666
Data de lançamento:
21/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
OUTROS, CAIXA FLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CAIXAS DE FLORES DE VERÃO DESTINADAS PARA PLANTIO EM PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1170/2022 E ORDEM DE 6365/2022.
22,00
4.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2022
OUTROS, CAIXA FLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CAIXAS DE FLORES DE VERÃO DESTINADAS PARA PLANTIO EM PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1170/2022 E ORDEM DE 6365/2022.
4.400,00
25/11/2022
OUTROS, CAIXA FLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CAIXAS DE FLORES DE VERÃO DESTINADAS PARA PLANTIO EM PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1170/2022 E ORDEM DE 6365/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43.944.069 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
4.400,00
30/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018666/2022
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192
4.400,00
TOTAL
4.400,00
4.400,00
4.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
