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Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055	Exportar os Dados

Número do empenho:	18675	Data de lançamento:	21/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
530.59	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA NO PÁTIO DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2242/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6359/2022.	1,55	822,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2022	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA NO PÁTIO DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2242/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6359/2022.	822,41
21/11/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA NO PÁTIO DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2242/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6359/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES		822,41
25/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018675/2022 MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 - 31686			822,41
TOTAL		822,41	822,41	822,41
SALDO A PAGAR				0,00