Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18677
Data de lançamento:
21/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS DAS CATEGORIAS DE BASE DA SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERÁRIA ATÉ A CIDADE DE IJUÍ/RS A FIM DE PARTICIPAR DA COPA DUNGA DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2117/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6351/2022.
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS DAS CATEGORIAS DE BASE DA SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERÁRIA ATÉ A CIDADE DE IJUÍ/RS A FIM DE PARTICIPAR DA COPA DUNGA DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2117/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6351/2022.
1.500,00
21/11/2022
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS DAS CATEGORIAS DE BASE DA SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERÁRIA ATÉ A CIDADE DE IJUÍ/RS A FIM DE PARTICIPAR DA COPA DUNGA DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2117/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6351/2022.
LIQUIDADO CFE NF Nº 74 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.500,00
29/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS DAS CATEGORIAS DE BASE DA SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERÁRIA ATÉ A CIDADE DE IJUÍ/RS A FIM DE PARTICIPAR DA COPA DUNGA DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2117/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6351/2022.
LIQUIDADO CFE NF Nº 74 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.450,50
29/11/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 18677/2022
49,50
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
