SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DE VÔLEI DA ASSOCIAÇÃO NUTRI VITAL VÔLEI FEMININO ATÉ A CIDADE DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DA FINAL REGIONAL ETAPA DA LIGA GAÚCHADE VOLEIBOL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2158/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6352/2022.
1.100,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DE VÔLEI DA ASSOCIAÇÃO NUTRI VITAL VÔLEI FEMININO ATÉ A CIDADE DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DA FINAL REGIONAL ETAPA DA LIGA GAÚCHADE VOLEIBOL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2158/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6352/2022.
1.100,00
24/11/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DE VÔLEI DA ASSOCIAÇÃO NUTRI VITAL VÔLEI FEMININO ATÉ A CIDADE DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DA FINAL REGIONAL ETAPA DA LIGA GAÚCHADE VOLEIBOL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2158/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6352/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº 0/178 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
1.100,00
29/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DE VÔLEI DA ASSOCIAÇÃO NUTRI VITAL VÔLEI FEMININO ATÉ A CIDADE DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DA FINAL REGIONAL ETAPA DA LIGA GAÚCHADE VOLEIBOL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2158/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6352/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº 0/178 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
1.037,30
29/11/2022
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 18679/2022
26,40
29/11/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 18679/2022
36,30
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
