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Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSE ROBERTO DE SOUZA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18691	Data de lançamento:	21/11/2022
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SALVAMENTO VEICULAR, NO DIA 22 DE NOVEMBRO, EM TENENTE PORTELA-RS, CFE OFÍCIO Nº 112/4º PELBM/2022.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2022	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SALVAMENTO VEICULAR, NO DIA 22 DE NOVEMBRO, EM TENENTE PORTELA-RS, CFE OFÍCIO Nº 112/4º PELBM/2022.	180,00
21/11/2022	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SALVAMENTO VEICULAR, NO DIA 22 DE NOVEMBRO, EM TENENTE PORTELA-RS, CFE OFÍCIO Nº 112/4º PELBM/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		180,00
25/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018691/2022 JOSE ROBERTO DE SOUZA SILVA - 4468			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00