Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MUNK
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTENA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFME MEMORANDO INTERNO SAO 527/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6375/2022.
2.200,00
2.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2022
SERVIÇO MUNK
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTENA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFME MEMORANDO INTERNO SAO 527/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6375/2022.
2.200,00
06/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTENA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFME MEMORANDO INTERNO SAO 527/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6375/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 41 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU.
2.200,00
09/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTENA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFME MEMORANDO INTERNO SAO 527/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6375/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 41 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU.
2.134,00
09/12/2022
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 18705/2022
66,00
TOTAL
2.200,00
2.200,00
2.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
