| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 18707 | Data de lançamento: | 22/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | ASSISTÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA USO DAS OFICINEIRAS NOS TRABALHOS DE NATAL A SEREJ REALIZADOS NOS GRUPOS CONVIVER E PADARIAS COMUNITÁRIAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 914/2022 E ORDEM DE COMPRA 6377/2022. | 191,25 | 191,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA USO DAS OFICINEIRAS NOS TRABALHOS DE NATAL A SEREJ REALIZADOS NOS GRUPOS CONVIVER E PADARIAS COMUNITÁRIAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 914/2022 E ORDEM DE COMPRA 6377/2022. | 191,25 | ||
| 29/11/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA USO DAS OFICINEIRAS NOS TRABALHOS DE NATAL A SEREJ REALIZADOS NOS GRUPOS CONVIVER E PADARIAS COMUNITÁRIAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 914/2022 E ORDEM DE COMPRA 6377/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3282 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 191,25 | ||
| 01/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018707/2022 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 191,25 | ||
| TOTAL | 191,25 | 191,25 | 191,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
