STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATOS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 895/2022 E ORDEM DE COMPRA 6378/2022.
125,90
125,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATOS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 895/2022 E ORDEM DE COMPRA 6378/2022.
125,90
29/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATOS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 895/2022 E ORDEM DE COMPRA 6378/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº3283 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
125,90
01/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018708/2022
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433
125,90
TOTAL
125,90
125,90
125,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
