STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, VERNIZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS ARTESANAIS DE NATAL, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 888/2022 E ORDEM DE COMPRA 6379/2022.
71,49
71,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS, VERNIZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS ARTESANAIS DE NATAL, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 888/2022 E ORDEM DE COMPRA 6379/2022.
71,49
29/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS, VERNIZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS ARTESANAIS DE NATAL, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 888/2022 E ORDEM DE COMPRA 6379/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3284 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
71,49
01/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018709/2022
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433
71,49
TOTAL
71,49
71,49
71,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
