| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 18711 | Data de lançamento: | 22/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CADEADO, CORRENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CORRENTE DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 893/2022 E ORDEM DE COMPRA 6380/2022. | 149,02 | 149,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | OUTROS, CADEADO, CORRENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CORRENTE DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 893/2022 E ORDEM DE COMPRA 6380/2022. | 149,02 | ||
| 01/12/2022 | OUTROS, CADEADO, CORRENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CORRENTE DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 893/2022 E ORDEM DE COMPRA 6380/2022. LIUQIDADO CFE. DANFE Nº 92465 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. ELZA KRELING. | 149,02 | ||
| 08/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018711/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 149,02 | ||
| TOTAL | 149,02 | 149,02 | 149,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
