STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CADEADO, CORRENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CORRENTE DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 893/2022 E ORDEM DE COMPRA 6380/2022.
149,02
149,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2022
OUTROS, CADEADO, CORRENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CORRENTE DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 893/2022 E ORDEM DE COMPRA 6380/2022.
149,02
01/12/2022
OUTROS, CADEADO, CORRENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CORRENTE DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 893/2022 E ORDEM DE COMPRA 6380/2022. LIUQIDADO CFE. DANFE Nº 92465 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. ELZA KRELING.
149,02
08/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018711/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
149,02
TOTAL
149,02
149,02
149,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
