Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18712
Data de lançamento:
22/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TORNEIRA, ADESIVO, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 894/2022 E ORDEM DE COMPRA 6381/2022.
77,00
77,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2022
OUTROS, TORNEIRA, ADESIVO, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 894/2022 E ORDEM DE COMPRA 6381/2022.
77,00
06/12/2022
OUTROS, TORNEIRA, ADESIVO, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 894/2022 E ORDEM DE COMPRA 6381/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 18.999 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
77,00
09/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018712/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
77,00
TOTAL
77,00
77,00
77,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.