| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JEFERSON LUIS GONCALVES |
| Número do empenho: | 18716 | Data de lançamento: | 22/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | ASSISTÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 901/2022 E ORDEM DE COMPRA 6385/2022. | 990,00 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 901/2022 E ORDEM DE COMPRA 6385/2022. | 990,00 | ||
| 08/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 901/2022 E ORDEM DE COMPRA 6385/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 044.000.207 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 990,00 | ||
| 14/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18716/2022 JEFERSON LUIS GONCALVES - 5398 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
