| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME |
| Número do empenho: | 18725 | Data de lançamento: | 22/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CARTUCHO HP 60 PRETO 03 UND, 03 UND. COLOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DA IMPRESSORA DA FONOAUDIÓLOGA, CFE MEMORANDO SS/AB 2362/2022.ORDEM DE COMPRA 6399/2022. | 474,00 | 474,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | OUTROS, CARTUCHO HP 60 PRETO 03 UND, 03 UND. COLOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DA IMPRESSORA DA FONOAUDIÓLOGA, CFE MEMORANDO SS/AB 2362/2022.ORDEM DE COMPRA 6399/2022. | 474,00 | ||
| 29/11/2022 | OUTROS, CARTUCHO HP 60 PRETO 03 UND, 03 UND. COLOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DA IMPRESSORA DA FONOAUDIÓLOGA, CFE MEMORANDO SS/AB 2362/2022.ORDEM DE COMPRA 6399/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14482 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 474,00 | ||
| 07/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018725/2022 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 | 474,00 | ||
| TOTAL | 474,00 | 474,00 | 474,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
