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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	18725	Data de lançamento:	22/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARTUCHO HP 60 PRETO 03 UND, 03 UND. COLOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DA IMPRESSORA DA FONOAUDIÓLOGA, CFE MEMORANDO SS/AB 2362/2022.ORDEM DE COMPRA 6399/2022.	474,00	474,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2022	OUTROS, CARTUCHO HP 60 PRETO 03 UND, 03 UND. COLOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DA IMPRESSORA DA FONOAUDIÓLOGA, CFE MEMORANDO SS/AB 2362/2022.ORDEM DE COMPRA 6399/2022.	474,00
29/11/2022	OUTROS, CARTUCHO HP 60 PRETO 03 UND, 03 UND. COLOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DA IMPRESSORA DA FONOAUDIÓLOGA, CFE MEMORANDO SS/AB 2362/2022.ORDEM DE COMPRA 6399/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14482 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		474,00
07/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018725/2022 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			474,00
TOTAL		474,00	474,00	474,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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