Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
18726
Data de lançamento:
22/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MEKACIL 20 LT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE MEKACIL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DOS MOTORES DA FROTA DE MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1189/2022 E ORDEM DE COMPRA 6394/2022.
185,00
185,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2022
OUTROS, MEKACIL 20 LT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE MEKACIL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DOS MOTORES DA FROTA DE MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1189/2022 E ORDEM DE COMPRA 6394/2022.
185,00
24/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE MEKACIL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DOS MOTORES DA FROTA DE MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1189/2022 E ORDEM DE COMPRA 6394/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/21257 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
185,00
25/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018726/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
185,00
TOTAL
185,00
185,00
185,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.