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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18726 Data de lançamento: 22/11/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, MEKACIL 20 LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE MEKACIL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DOS MOTORES DA FROTA DE MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1189/2022 E ORDEM DE COMPRA 6394/2022. 185,00 185,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2022 OUTROS, MEKACIL 20 LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE MEKACIL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DOS MOTORES DA FROTA DE MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1189/2022 E ORDEM DE COMPRA 6394/2022. 185,00
24/11/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE MEKACIL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DOS MOTORES DA FROTA DE MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1189/2022 E ORDEM DE COMPRA 6394/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/21257 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 185,00
25/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018726/2022 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 185,00
TOTAL 185,00 185,00 185,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.