| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 18726 | Data de lançamento: | 22/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, MEKACIL 20 LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE MEKACIL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DOS MOTORES DA FROTA DE MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1189/2022 E ORDEM DE COMPRA 6394/2022. | 185,00 | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | OUTROS, MEKACIL 20 LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE MEKACIL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DOS MOTORES DA FROTA DE MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1189/2022 E ORDEM DE COMPRA 6394/2022. | 185,00 | ||
| 24/11/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE MEKACIL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DOS MOTORES DA FROTA DE MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1189/2022 E ORDEM DE COMPRA 6394/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/21257 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 185,00 | ||
| 25/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018726/2022 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 185,00 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
