Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18727
Data de lançamento:
22/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, AR CONDICIONADO 9.000 BTUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS INVERTER CONSUL PARA USO NA SALA DA ENFERMEIRA DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS 2375/2022.ORDEM DE COMPRA 6400/2022.
2.449,00
2.449,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2022
OUTROS, AR CONDICIONADO 9.000 BTUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS INVERTER CONSUL PARA USO NA SALA DA ENFERMEIRA DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS 2375/2022.ORDEM DE COMPRA 6400/2022.
2.449,00
30/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS INVERTER CONSUL PARA USO NA SALA DA ENFERMEIRA DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS 2375/2022.ORDEM DE COMPRA 6400/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12990 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.449,00
05/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18727/2022
LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 5369
2.449,00
TOTAL
2.449,00
2.449,00
2.449,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
