| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA |
| Número do empenho: | 18727 | Data de lançamento: | 22/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, AR CONDICIONADO 9.000 BTUS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS INVERTER CONSUL PARA USO NA SALA DA ENFERMEIRA DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS 2375/2022.ORDEM DE COMPRA 6400/2022. | 2.449,00 | 2.449,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | OUTROS, AR CONDICIONADO 9.000 BTUS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS INVERTER CONSUL PARA USO NA SALA DA ENFERMEIRA DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS 2375/2022.ORDEM DE COMPRA 6400/2022. | 2.449,00 | ||
| 30/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS INVERTER CONSUL PARA USO NA SALA DA ENFERMEIRA DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS 2375/2022.ORDEM DE COMPRA 6400/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12990 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.449,00 | ||
| 05/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18727/2022 LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 5369 | 2.449,00 | ||
| TOTAL | 2.449,00 | 2.449,00 | 2.449,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
