Nome do Credor: IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18732
Data de lançamento:
22/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO RETIRADA ÁRVORE 03 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE 03 ÁRVORES DE GRANDE PORTE QUE ESTÃO SITUADAS NA ÁREA DO DAER, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1183/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6397/2022.
1.440,00
1.440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2022
SERVIÇO RETIRADA ÁRVORE 03 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE 03 ÁRVORES DE GRANDE PORTE QUE ESTÃO SITUADAS NA ÁREA DO DAER, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1183/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6397/2022.
1.440,00
24/11/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE 03 ÁRVORES DE GRANDE PORTE QUE ESTÃO SITUADAS NA ÁREA DO DAER, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1183/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6397/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/933 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
1.440,00
01/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018732/2022
IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA - 26502
1.440,00
TOTAL
1.440,00
1.440,00
1.440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.