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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DILAMARA COSTA DOS SANTOS 00656085002

Dados do Empenho

Número do empenho:	18733	Data de lançamento:	22/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
175.13	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 186, 188 E 189, CFE MEMORANDO SAPMA 431/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6402/2022.	80,00	14.010,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2022	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 186, 188 E 189, CFE MEMORANDO SAPMA 431/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6402/2022.	14.010,40
24/11/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 186, 188 E 189, CFE MEMORANDO SAPMA 431/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6402/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1080/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN.		7.560,00
25/11/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 186, 188 E 189, CFE MEMORANDO SAPMA 431/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6402/2022. LIQUIDADO CFME NF 065/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN.		14.010,40
25/11/2022	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-7.560,00
01/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018733/2022 DILAMARA COSTA DOS SANTOS 00656085002 - 27196			14.010,40
TOTAL		14.010,40	14.010,40	14.010,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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