| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FABRICIO M M DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 18735 | Data de lançamento: | 22/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTORES, 11 UND. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 526/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6403/2022. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTORES, 11 UND. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 526/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6403/2022. | 750,00 | ||
| 29/11/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTORES, 11 UND. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 526/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6403/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 681 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 750,00 | ||
| 01/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018735/2022 FABRICIO M M DE OLIVEIRA - 30764 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
