Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTORES, 11 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 526/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6403/2022.
750,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTORES, 11 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 526/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6403/2022.
750,00
29/11/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTORES, 11 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 526/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6403/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 681 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
750,00
01/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018735/2022
FABRICIO M M DE OLIVEIRA - 30764
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
